Hola,
Alguien me podría indicar la operativa que hay que realizar para poder crear un documento de devolución de manera manual (no programando) y asignarlo a uno de factura también de forma manual (todo los pasos necesarios a seguir para crear la devolución, asociarla a la factura para descompensarla y crear la compensación de la devolución, contabilizarla, que la factura quede impagada, ...).
Muchas gracias.
Saludos, Pedro